Dados do Empenho:

Número:29110014

Valor Total do Empenho:R$ 184.979,20

Valor Total Liquidado:R$ 148.179,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:29110014.005

Valor Total da Liquidação:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.688,00

Pagamento de Restos a Pagar 10040043

Pago em: 10/04/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita

Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Valor Total: R$ 26.000,00

Valor do IRRF: R$ 312,00

Valor Líquido Pago: R$ 25.688,00


Histórico:

NF 479066 REF DEZ/2022