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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10040043
Número:29110014
Valor Total do Empenho:R$ 184.979,20
Valor Total Liquidado:R$ 148.179,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:29110014.005
Valor Total da Liquidação:R$ 26.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.688,00
Pagamento de Restos a Pagar 10040043
Pago em: 10/04/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)
Valor Total: R$ 26.000,00
Valor do IRRF: R$ 312,00
Valor Líquido Pago: R$ 25.688,00
Histórico:
NF 479066 REF DEZ/2022