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  4. Pagamento Nº 28010003
Dados do Empenho:

Número:20120006

Valor Total do Empenho:R$ 800.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 800.580,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20120006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 381.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.119,60

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Pagamento de Restos a Pagar 28010003

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 381.700,00

Valor do IRRF: R$ 4.580,40

Valor Líquido Pago: R$ 377.119,60

Histórico:

DEZ2024

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