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  4. Pagamento Nº 28010051
Dados do Empenho:

Número:08100008

Valor Total do Empenho:R$ 53.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.920,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08100008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 53.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.272,96

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Pagamento de Restos a Pagar 28010051

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (46.297.103/0001-66)

Valor Total: R$ 53.920,00

Valor do IRRF: R$ 647,04

Valor Líquido Pago: R$ 53.272,96

Histórico:

nov/2024

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