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  4. Pagamento Nº 28010057
Dados do Empenho:

Número:22050006

Valor Total do Empenho:R$ 46.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.960,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22050006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.675,36

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Pagamento de Restos a Pagar 28010057

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: G MED LTDA (31.009.591/0001-91)

Valor Total: R$ 3.720,00

Valor do IRRF: R$ 44,64

Valor Líquido Pago: R$ 3.675,36

Histórico:

10/2024

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