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  4. Pagamento Nº 28010065
Dados do Empenho:

Número:19070017

Valor Total do Empenho:R$ 160.544,00

Valor Total Liquidado:R$ 156.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19070017.004

Valor Total da Liquidação:R$ 970,00

Valor Total Liquidado:R$ 958,36

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28010065

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 970,00

Valor do IRRF: R$ 11,64

Valor Líquido Pago: R$ 958,36

Histórico:

11/2024

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