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  4. Pagamento Nº 28010079
Dados do Empenho:

Número:01080126

Valor Total do Empenho:R$ 62.138,82

Valor Total Liquidado:R$ 62.138,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080126.002

Valor Total da Liquidação:R$ 53.732,32

Valor Total Liquidado:R$ 53.087,53

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Pagamento de Restos a Pagar 28010079

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 53.732,32

Valor do IRRF: R$ 644,79

Valor Líquido Pago: R$ 53.087,53

Histórico:

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