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  4. Pagamento Nº 28010081
Dados do Empenho:

Número:01080127

Valor Total do Empenho:R$ 87.799,70

Valor Total Liquidado:R$ 87.799,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080127.002

Valor Total da Liquidação:R$ 61.662,50

Valor Total Liquidado:R$ 60.922,55

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Pagamento de Restos a Pagar 28010081

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 61.662,50

Valor do IRRF: R$ 739,95

Valor Líquido Pago: R$ 60.922,55

Histórico:

dez/2024

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