1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 28010110
Dados do Empenho:

Número:03060278

Valor Total do Empenho:R$ 22.497,55

Valor Total Liquidado:R$ 22.497,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03060278.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.250,28

Valor Total Liquidado:R$ 9.139,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28010110

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 9.250,28

Valor do IRRF: R$ 111,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.139,28

Histórico:

Voltar