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  4. Pagamento Nº 28010097
Dados do Empenho:

Número:01080047

Valor Total do Empenho:R$ 14.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080047.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.309,64

Valor Total Liquidado:R$ 5.245,92

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Pagamento de Restos a Pagar 28010097

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 5.309,64

Valor do IRRF: R$ 63,72

Valor Líquido Pago: R$ 5.245,92

Histórico:

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