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  4. Pagamento Nº 28010099
Dados do Empenho:

Número:01080047

Valor Total do Empenho:R$ 14.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080047.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.261,80

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Pagamento de Restos a Pagar 28010099

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 7.350,00

Valor do IRRF: R$ 88,20

Valor Líquido Pago: R$ 7.261,80

Histórico:

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