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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03010017
Número:02120379
Valor Total do Empenho:R$ 289.926,63
Valor Total Liquidado:R$ 288.426,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120379.002
Valor Total da Liquidação:R$ 35.973,51
Valor Total Liquidado:R$ 35.973,51
Pagamento de Restos a Pagar 03010017
Pago em: 03/01/2025Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)
Valor Total: R$ 35.973,51
Valor Líquido Pago: R$ 35.973,51
Histórico:
ALUSIVO A NF Nº 1534 - PAGAMENTO PROPORCIONAL DE FALTAS E TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO.