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  4. Pagamento Nº 07010006
Dados do Empenho:

Número:13120042

Valor Total do Empenho:R$ 3.891,51

Valor Total Liquidado:R$ 3.891,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13120042.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.891,51

Valor Total Liquidado:R$ 3.408,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07010006

Pago em: 07/01/2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.891,51

Valor Líquido Pago: R$ 3.408,16

Histórico:

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