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  4. Pagamento Nº 02010034
Dados do Empenho:

Número:13120024

Valor Total do Empenho:R$ 983.475,73

Valor Total Liquidado:R$ 983.475,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13120024.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.166,38

Valor Total Liquidado:R$ 5.107,59

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Pagamento de Restos a Pagar 02010034

Pago em: 02/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.166,38

Valor Líquido Pago: R$ 5.107,59

Histórico:

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