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  4. Pagamento Nº 30010001
Dados do Empenho:

Número:23090007

Valor Total do Empenho:R$ 33.453,66

Valor Total Liquidado:R$ 33.450,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23090007.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.424,00

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Pagamento de Restos a Pagar 30010001

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)

Valor Total: R$ 10.240,00

Valor do IRRF: R$ 2.816,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.424,00

Histórico:

dez/2024

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