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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010001
Número:23090007
Valor Total do Empenho:R$ 33.453,66
Valor Total Liquidado:R$ 33.450,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23090007.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.424,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010001
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)
Valor Total: R$ 10.240,00
Valor do IRRF: R$ 2.816,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.424,00
Histórico:
dez/2024