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  4. Pagamento Nº 14010009
Dados do Empenho:

Número:30120016

Valor Total do Empenho:R$ 2.333,33

Valor Total Liquidado:R$ 2.333,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.333,33

Valor Total Liquidado:R$ 2.333,33

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Pagamento de Restos a Pagar 14010009

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.333,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.333,33

Histórico:

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