1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 07010015
Dados do Empenho:

Número:22070018

Valor Total do Empenho:R$ 720,00

Valor Total Liquidado:R$ 240,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22070018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 240,00

Valor Total Liquidado:R$ 237,12

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07010015

Pago em: 07/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 240,00

Valor do IRRF: R$ 2,88

Valor Líquido Pago: R$ 237,12

Histórico:

Voltar