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  4. Pagamento Nº 30010023
Dados do Empenho:

Número:02120355

Valor Total do Empenho:R$ 49.938,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.938,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120355.002

Valor Total da Liquidação:R$ 38.130,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.038,49

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Pagamento de Restos a Pagar 30010023

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 38.130,00

Valor do IRRF: R$ 91,51

Valor Líquido Pago: R$ 38.038,49

Histórico:

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