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  4. Pagamento Nº 02010037
Dados do Empenho:

Número:02120386

Valor Total do Empenho:R$ 7.769,61

Valor Total Liquidado:R$ 7.769,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120386.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.769,61

Valor Total Liquidado:R$ 3.432,99

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Pagamento de Restos a Pagar 02010037

Pago em: 02/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.769,61

Valor Líquido Pago: R$ 3.432,99

Histórico:

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