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  4. Pagamento Nº 02010042
Dados do Empenho:

Número:02120381

Valor Total do Empenho:R$ 425,01

Valor Total Liquidado:R$ 425,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120381.001

Valor Total da Liquidação:R$ 425,01

Valor Total Liquidado:R$ 393,06

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Pagamento de Restos a Pagar 02010042

Pago em: 02/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 425,01

Valor Líquido Pago: R$ 393,06

Histórico:

Ref fopag temp - Ajuste Mensal - mês dez/2024 - FUNDEB 70%

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