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  4. Pagamento Nº 07010023
Dados do Empenho:

Número:01110130

Valor Total do Empenho:R$ 144.868,99

Valor Total Liquidado:R$ 144.650,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110130.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.605,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.605,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07010023

Pago em: 07/01/2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 2.605,80

Valor Líquido Pago: R$ 2.605,80

Histórico:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES

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