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  4. Pagamento Nº 07010026
Dados do Empenho:

Número:01100163

Valor Total do Empenho:R$ 58.999,99

Valor Total Liquidado:R$ 58.999,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01100163.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.516,59

Valor Total Liquidado:R$ 5.516,59

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Pagamento de Restos a Pagar 07010026

Pago em: 07/01/2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 5.516,59

Valor Líquido Pago: R$ 5.516,59

Histórico:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

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