1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 07010029
Dados do Empenho:

Número:02050051

Valor Total do Empenho:R$ 270.000,03

Valor Total Liquidado:R$ 270.000,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050051.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.583,03

Valor Total Liquidado:R$ 2.583,03

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07010029

Pago em: 07/01/2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 2.583,03

Valor Líquido Pago: R$ 2.583,03

Histórico:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

Voltar