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  4. Pagamento Nº 30010055
Dados do Empenho:

Número:01080159

Valor Total do Empenho:R$ 60.011,75

Valor Total Liquidado:R$ 38.225,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080159.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.225,25

Valor Total Liquidado:R$ 37.766,55

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Pagamento de Restos a Pagar 30010055

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: MEDMAIA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA ME (13.576.534/0001-02)

Valor Total: R$ 38.225,25

Valor do IRRF: R$ 458,70

Valor Líquido Pago: R$ 37.766,55

Histórico:

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