Dados do Empenho:

Número:22110001

Valor Total do Empenho:R$ 3.105,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.105,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22110001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.380,00

Pagamento de Restos a Pagar 30010071

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)

Valor Total: R$ 1.380,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.380,00


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2024.