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  4. Pagamento Nº 13010005
Dados do Empenho:

Número:19040010

Valor Total do Empenho:R$ 110.504,60

Valor Total Liquidado:R$ 110.504,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19040010.007

Valor Total da Liquidação:R$ 30.539,60

Valor Total Liquidado:R$ 30.173,12

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Pagamento de Restos a Pagar 13010005

Pago em: 13/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: S W COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 30.539,60

Valor do IRRF: R$ 366,48

Valor Líquido Pago: R$ 30.173,12

Histórico:

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