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  4. Pagamento Nº 08010010
Dados do Empenho:

Número:02010215

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010215.012

Valor Total da Liquidação:R$ 336,32

Valor Total Liquidado:R$ 312,69

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010010

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 336,32

Valor Líquido Pago: R$ 312,69

Histórico:

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