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  4. Pagamento Nº 08010098
Dados do Empenho:

Número:02120344

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.899,17

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Dados da Liquidação:

Número:02120344.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.438,47

Valor Total Liquidado:R$ 4.438,47

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Pagamento de Restos a Pagar 08010098

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.438,47

Valor Líquido Pago: R$ 4.438,47

Histórico:

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