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  4. Pagamento Nº 08010104
Dados do Empenho:

Número:02010398

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.322,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.677,77

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Dados da Liquidação:

Número:02010398.022

Valor Total da Liquidação:R$ 712,80

Valor Total Liquidado:R$ 678,59

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010104

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 712,80

Valor Líquido Pago: R$ 678,59

Histórico:

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