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  4. Pagamento Nº 08010110
Dados do Empenho:

Número:02010538

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.838,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010538.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.272,86

Valor Total Liquidado:R$ 2.163,78

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010110

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.272,86

Valor Líquido Pago: R$ 2.163,78

Histórico:

DEZEMBRO/2024.

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