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  4. Pagamento Nº 08010121
Dados do Empenho:

Número:01020457

Valor Total do Empenho:R$ 3.798,30

Valor Total Liquidado:R$ 3.551,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 247,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01020457.004

Valor Total da Liquidação:R$ 345,30

Valor Total Liquidado:R$ 345,30

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010121

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 345,30

Valor Líquido Pago: R$ 345,30

Histórico:

01/04/24 À 30/04/24

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