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  4. Pagamento Nº 09010022
Dados do Empenho:

Número:02050151

Valor Total do Empenho:R$ 195.374,08

Valor Total Liquidado:R$ 112.811,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050151.008

Valor Total da Liquidação:R$ 14.847,32

Valor Total Liquidado:R$ 14.847,32

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Pagamento de Restos a Pagar 09010022

Pago em: 09/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRIANCA E CIDADANIA (01.453.468/0001-02)

Valor Total: R$ 14.847,32

Valor Líquido Pago: R$ 14.847,32

Histórico:

12/2024

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