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  4. Pagamento Nº 09010023
Dados do Empenho:

Número:02120375

Valor Total do Empenho:R$ 832,55

Valor Total Liquidado:R$ 666,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120375.001

Valor Total da Liquidação:R$ 666,04

Valor Total Liquidado:R$ 666,04

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010023

Pago em: 09/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRIANCA E CIDADANIA (01.453.468/0001-02)

Valor Total: R$ 666,04

Valor Líquido Pago: R$ 666,04

Histórico:

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