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  4. Pagamento Nº 09010025
Dados do Empenho:

Número:01020501

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.802,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01020501.018

Valor Total da Liquidação:R$ 154,80

Valor Total Liquidado:R$ 154,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010025

Pago em: 09/01/2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 154,80

Valor Líquido Pago: R$ 154,80

Histórico:

12/2024

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