Dados do Empenho:

Número:03060526

Valor Total do Empenho:R$ 143.319,34

Valor Total Liquidado:R$ 143.319,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060526.007

Valor Total da Liquidação:R$ 18.058,07

Valor Total Liquidado:R$ 18.058,07

Pagamento de Restos a Pagar 09010031

Pago em: 09/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 18.058,07

Valor Líquido Pago: R$ 18.058,07


Histórico:

12/2024