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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010031
Número:03060526
Valor Total do Empenho:R$ 143.319,34
Valor Total Liquidado:R$ 143.319,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060526.007
Valor Total da Liquidação:R$ 18.058,07
Valor Total Liquidado:R$ 18.058,07
Pagamento de Restos a Pagar 09010031
Pago em: 09/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 18.058,07
Valor Líquido Pago: R$ 18.058,07
Histórico:
12/2024