- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010033
Número:03060517
Valor Total do Empenho:R$ 143.319,34
Valor Total Liquidado:R$ 143.319,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060517.007
Valor Total da Liquidação:R$ 9.607,07
Valor Total Liquidado:R$ 9.607,07
Pagamento de Restos a Pagar 09010033
Pago em: 09/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 9.607,07
Valor Líquido Pago: R$ 9.607,07
Histórico:
Referente ao repasse para implementar o Programa Universidade Operária do Nordeste, composto de um Sistema Integrado de Educação Profissional com Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio nos termos da Lei Nº 1.448, de 03 de setembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 2.096, de 03 de setembro de 2009. Conforme Termo de Compromisso n° 0810.24.06.03.01, do Polo Jereissati (EMEF José Martins Rodrigues) - Ensino Fundamental, Incisos VI de DEZEMBRO de 2024.