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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010018
Número:02120373
Valor Total do Empenho:R$ 915,84
Valor Total Liquidado:R$ 915,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 10010018
Pago em: 10/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: FUNDAÇÃO TERRA (12.658.530/0002-91)
Valor Total: R$ 915,84
Valor Líquido Pago: R$ 915,84
Histórico:
serviço de creche contratada (tempo integral e especial), referente ao mês de dezembro/2024