Dados do Empenho:

Número:05020020

Valor Total do Empenho:R$ 339.768,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.372,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05020020.011

Valor Total da Liquidação:R$ 17.483,76

Valor Total Liquidado:R$ 17.483,76

Pagamento de Restos a Pagar 10010019

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: FUNDAÇÃO TERRA (12.658.530/0002-91)

Valor Total: R$ 17.483,76

Valor Líquido Pago: R$ 17.483,76


Histórico:

serviço de creche contratada (tempo integral e especial), referente ao mês de dezembro/2024.