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  4. Pagamento Nº 10010031
Dados do Empenho:

Número:22070022

Valor Total do Empenho:R$ 11.109,33

Valor Total Liquidado:R$ 1.161,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.654,77

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Dados da Liquidação:

Número:22070022.004

Valor Total da Liquidação:R$ 230,01

Valor Total Liquidado:R$ 230,01

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10010031

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 230,01

Valor Líquido Pago: R$ 230,01

Histórico:

Novembro

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