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  4. Pagamento Nº 03020004
Dados do Empenho:

Número:01020097

Valor Total do Empenho:R$ 18.231,84

Valor Total Liquidado:R$ 18.071,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 160,19

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Dados da Liquidação:

Número:01020097.011

Valor Total da Liquidação:R$ 1.577,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.577,88

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Pagamento de Restos a Pagar 03020004

Pago em: 03/02/2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 1.577,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.577,88

Histórico:

12/2024

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