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  4. Pagamento Nº 03020011
Dados do Empenho:

Número:01070247

Valor Total do Empenho:R$ 92.844,54

Valor Total Liquidado:R$ 71.942,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

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Dados da Liquidação:

Número:01070247.005

Valor Total da Liquidação:R$ 29.054,40

Valor Total Liquidado:R$ 28.705,75

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Pagamento de Restos a Pagar 03020011

Pago em: 03/02/2025

Unidade Orçamentária 1091 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Valor Total: R$ 29.054,40

Valor do IRRF: R$ 348,65

Valor Líquido Pago: R$ 28.705,75

Histórico:

JUL/2024

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