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  4. Pagamento Nº 09010061
Dados do Empenho:

Número:31100011

Valor Total do Empenho:R$ 326.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 326.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31100011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 326.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 322.483,20

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Pagamento de Restos a Pagar 09010061

Pago em: 09/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (07.626.776/0001-60)

Valor Total: R$ 326.400,00

Valor do IRRF: R$ 3.916,80

Valor Líquido Pago: R$ 322.483,20

Histórico:

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