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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14010017
Número:01110209
Valor Total do Empenho:R$ 5.112,18
Valor Total Liquidado:R$ 5.112,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110209.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.112,18
Valor Total Liquidado:R$ 5.112,18
Pagamento de Restos a Pagar 14010017
Pago em: 14/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 5.112,18
Valor Líquido Pago: R$ 5.112,18
Histórico:
outubro/24.