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  4. Pagamento Nº 31010029
Dados do Empenho:

Número:25110004

Valor Total do Empenho:R$ 4.036,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.036,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25110004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.036,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.987,57

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Pagamento de Restos a Pagar 31010029

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA (10.973.526/0001-01)

Valor Total: R$ 4.036,00

Valor do IRRF: R$ 48,43

Valor Líquido Pago: R$ 3.987,57

Histórico:

dez/2024

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