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  4. Pagamento Nº 31010031
Dados do Empenho:

Número:18070009

Valor Total do Empenho:R$ 7.475,56

Valor Total Liquidado:R$ 3.819,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18070009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.991,26

Valor Total Liquidado:R$ 1.967,36

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Pagamento de Restos a Pagar 31010031

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 1.991,26

Valor do IRRF: R$ 23,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.967,36

Histórico:

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