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Dados do Empenho:

Número:24100006

Valor Total do Empenho:R$ 10.823,86

Valor Total Liquidado:R$ 10.823,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24100006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.823,86

Valor Total Liquidado:R$ 10.693,97

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Pagamento de Restos a Pagar 31010035

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 10.823,86

Valor do IRRF: R$ 129,89

Valor Líquido Pago: R$ 10.693,97

Histórico:

11/2024

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