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  4. Pagamento Nº 31010037
Dados do Empenho:

Número:08070014

Valor Total do Empenho:R$ 10.453,43

Valor Total Liquidado:R$ 10.453,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08070014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.453,43

Valor Total Liquidado:R$ 10.327,99

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Pagamento de Restos a Pagar 31010037

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 10.453,43

Valor do IRRF: R$ 125,44

Valor Líquido Pago: R$ 10.327,99

Histórico:

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