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  4. Pagamento Nº 31010039
Dados do Empenho:

Número:24100008

Valor Total do Empenho:R$ 643,50

Valor Total Liquidado:R$ 643,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24100008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 643,50

Valor Total Liquidado:R$ 635,78

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 31010039

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 643,50

Valor do IRRF: R$ 7,72

Valor Líquido Pago: R$ 635,78

Histórico:

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