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Dados do Empenho:

Número:24100009

Valor Total do Empenho:R$ 8.343,77

Valor Total Liquidado:R$ 8.343,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24100009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.343,77

Valor Total Liquidado:R$ 8.243,64

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Pagamento de Restos a Pagar 31010041

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 8.343,77

Valor do IRRF: R$ 100,13

Valor Líquido Pago: R$ 8.243,64

Histórico:

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