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  4. Pagamento Nº 31010045
Dados do Empenho:

Número:24100005

Valor Total do Empenho:R$ 8.097,40

Valor Total Liquidado:R$ 8.097,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24100005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.097,40

Valor Total Liquidado:R$ 8.000,23

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Pagamento de Restos a Pagar 31010045

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: R.D DE OLIVEIRA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 8.097,40

Valor do IRRF: R$ 97,17

Valor Líquido Pago: R$ 8.000,23

Histórico:

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