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  4. Pagamento Nº 31010047
Dados do Empenho:

Número:24100004

Valor Total do Empenho:R$ 10.537,18

Valor Total Liquidado:R$ 10.537,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24100004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.537,18

Valor Total Liquidado:R$ 10.537,18

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Pagamento de Restos a Pagar 31010047

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 10.537,18

Valor Líquido Pago: R$ 10.537,18

Histórico:

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